目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市柯城区检察院部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区检察院2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区检察院2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区检察院2025年支出预算情况说明
（四）关于衢州市柯城区检察院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区检察院2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区检察院2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区检察院2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区检察院2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区检察院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市柯城区检察院部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2. 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.对刑事犯罪案件、同级监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

4.办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件等，开展刑事执行监督、控告申诉检察等。

5.开展民事诉讼监督、民事执行监督，开展民事支持起诉，办理民事申诉案件等。

6.开展对行政诉讼活动监督，办理行政申诉案件等。

7.开展民事、行政、刑事附带民事检察公益诉讼案件，办理公益诉讼申诉案件等。

8.负责本院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员的工作。

9.按照任免审批权限，协同区委管理、考核干部，根据《检察官法》和《人民检察院组织法》的有关规定办理有关任免事项。

10.负责本院的行政管理和后勤保障工作。

11.负责对干部的教育培训和管理，负责对司法警察的警衔申报和管理工作。

12.贯彻检察工作方针，确定和部署全区检察工作任务。

13.负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区检察院预算包括：院本级预算。

二、2025年衢州市柯城区检察院部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市柯城区检察院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市柯城区检察院2025年收支总预算2639.05万元。

（二）关于衢州市柯城区检察院2025年收入预算情况说明

衢州市柯城区检察院2025年收入预算2639.05万元，比上年执行数减少205.87万元，下降7.2%，主要是一般公共预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入2639.05万元（上年结转56.17万元），占100.0%。
　　（三）关于衢州市柯城区检察院2025年支出预算情况说明
　　衢州市柯城区检察院2025年支出预算2639.05万元，比上年执行数减少205.87万元，下降7.2%，主要是人员支出和项目支出都有所减少。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2096.49万元、科学技术支出31.91万元、社会保障和就业支出242.60万元、卫生健康支出89.93万元、住房保障支出178.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2075.34万元，占78.6%；日常公用支出321.62万元，占12.2%；项目支出242.08万元，占9.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市柯城区检察院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区检察院2025年财政拨款收支总预算2639.05万元。收入包括：一般公共预算2639.05万元；支出包括：公共安全支出2096.49万元、科学技术支出31.91万元、社会保障和就业支出242.60万元、卫生健康支出89.93万元、住房保障支出178.12万元。

（五）关于衢州市柯城区检察院2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区检察院2025年一般公共预算拨款2639.05万元，比上年执行数减少205.87万元，下降7.2%，主要是基本支出和项目支出都有所减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出2096.49万元，占79.4%；科学技术支出31.91万元，占1.2%；社会保障和就业支出242.60万元，占9.2%；卫生健康支出89.93万元，占3.4%；住房保障支出178.12万元，占6.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1479.52万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）46.79万元，主要用于事业单位的基本支出。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）570.17万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他检察支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）31.91万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他用于技术研究与开发方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.11万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.90万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.95万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.64万元，主要用于行政事业单位未单独设置项级科目的其他社会保障和就业方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64.74万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.66万元，主要用于主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.54万元，主要用于行政事业单位未单独设置项级科目的其他行政事业单位医疗方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）151万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.11万元，主要用于行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房的补贴。

（六）关于衢州市柯城区检察院2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区检察院2025年一般公共预算基本支出2396.96万元，其中：

人员支出2075.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出321.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市柯城区检察院2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢州市柯城区检察院2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市柯城区检察院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区检察院2025年“三公”经费预算数为20.80万元，比上年预算数减少3.90万元，下降 15.79%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是根据部门（单位）实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.30万元，与上年预算数持平。主要用于接待市外各基层检察院公务活动等支出。持平的主要原因是根据部门（单位）实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算18.50万元，比上年预算数减少3.90万元，下降17.41%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是根据部门（单位）实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想；公务用车运行维护费支出18.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少3.90万元，减少17.41%，主要原因是科学化管理公车经费使用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年衢州市柯城区检察院本级机关运行经费财政拨款预算321.62万元，比上年预算减少41.62万元，下降11.46%，主要是日常公用支出中的福利费、其他商品和服务支出有所减少。

2.政府采购情况。

2025年衢州市柯城区检察院各单位政府采购预算总额96.13万元，其中：政府采购货物预算17.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算79.13万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市柯城区检察院所属各预算单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市柯城区检察院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金242.08万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指主要用于行政单位的基本支出。

12.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:指主要用于事业单位的基本支出。

13.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他检察支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于行政事业单位未单独设置项级科目的其他社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指主要用于主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指主要用于行政事业单位未单独设置项级科目的其他行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指主要用于行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房的补贴。