三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3107.55万元，支出总计3107.55万元,与2022年度相比，各增加136.84万元，增长4.61%,主要原因是：预算收入增加，人员支出和项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3107.55万元；包括财政拨款收入3107.55万元（其中，一般公共预算3107.55万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3107.55万元，其中基本支出2610.96万元，占84.02%；项目支出496.59万元，占15.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3107.55万元，支出总计3107.55万元，与2022年相比，各增加323.81万元，增长11.63%。主要原因是财政预算增加，人员支支出增加。财政拨款支出年初预算数3028.24万元，完成年初预算的102.62%，主要原因是人员支出增加，年底追加预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3107.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加323.81万元，增长11.63%。主要原因是：人员支出增加，项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3107.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.00万元，占0.39%；公共安全支出（类）2199.08万元，占70.77%；科学技术支出（类）330.19万元，占10.63%；社会保障和就业支出（类）214.56万元，占6.90%；卫生健康支出（类）158.18万元，占5.09%；住房保障支出（类）193.54万元，占6.23%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3028.24万元，支出决算为3107.55万元,完成年初预算的102.62%，主要原因是：人员支出增加，年底追加预算。其中：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为12.00万元,完成年初预算的600.00%，决算数大于预算数的原因是发放司法救助金。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为1465.31万元，支出决算数为1547.48万元,完成年初预算的105.61%，决算数大于预算数的原因是公务员工资晋升调标，奖金等预算追加。
公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）年初预算数为443.96万元，支出决算数为484.56万元,完成年初预算的109.14%，决算数大于预算数的原因是司法辅助人员增多，开支增多。
公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算数为184.61万元，支出决算数为147.84万元,完成年初预算的80.08%，决算数小于预算数的原因是省补资金未执行完毕。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为405.86万元，支出决算数为330.19万元,完成年初预算的81.36%，决算数小于预算数的原因是根据项目合同规定，项目尾款未支付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为20.40万元，支出决算数为20.84万元,完成年初预算的102.16%，决算数大于预算数的原因是退休人员开支增多。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为145.03万元，支出决算数为125.44万元,完成年初预算的86.49%，决算数小于预算数的原因是公务员养老年金等基数按照规定基数算法调低。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为72.51万元，支出决算数为68.28万元,完成年初预算的94.17%，决算数小于预算数的原因是公务员养老年金等基数按照规定基数算法调低。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为62.02万元，支出决算数为109.51万元,完成年初预算的176.57%，决算数大于预算数的原因是公务员医疗保险等基数调整，按实际调整后数据追加预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为5.72万元，支出决算数为9.12万元,完成年初预算的159.36%，决算数大于预算数的原因是事业人员等医疗保险等基数调整，按实际调整后数据追加预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为18.47万元，支出决算数为32.27万元,完成年初预算的174.74%，决算数大于预算数的原因是医疗补助金增多。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为7.28万元，支出决算数为7.28万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的原因支出按照年初预算支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为195.07万元，支出决算数为193.54万元,完成年初预算的99.22%，决算数小于预算数的原因支出基本按照年初预算支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为19.20万元，决算数大于预算数的原因发放司法救助金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2610.96万元，其中：
人员经费2265.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费345.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为40.38万元，支出决算为40.38万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是支出按照年初预算支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.32万元，占92.42%，与2022年度相比，减少6.99万元，下降15.77%，主要原因是车辆维修费减少 ；公务接待费支出决算为3.06万元，占7.58%，与2022年度相比，增加0.76万元，增长33.18%，主要原因是1、兄弟院来院学习“检警+”项目建设；2、省院多次来院指导“检警+”项目建设接待费增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为37.32万元，支出决算为37.32万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出按照年初预算支出。
公务用车购置全年预算数为19.52万元，支出决算为19.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出按照年初预算支出。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出按照年初预算支出，主要用于公务用车维修、加油等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费全年预算数为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待25批次，累计273人次。主要用于接待1、兄弟院来院学习“检警+”项目建设；2、省院多次来院指导“检警+”项目建设等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是支出按照年初预算支出其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.06万元，主要用于1、兄弟院来院学习“检警+”项目建设；2、省院多次来院指导“检警+”项目建设接待25批次，累计273人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为257.39万元，支出决算为345.58万元，完成年初预算的134.26%，决算数大于预算数的主要原因省补经费支出；比2022年度下降210.84万元，下降37.89%，主要原因是建设节约型机关，日常运行经费压减。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额349.57万元，其中：政府采购货物支出39.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出309.87万元。授予中小企业合同金额349.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额349.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，柯城区人民检察院本级及所属各部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，柯城区人民检察院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金515.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
柯城区检察院随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“危险驾驶撤案备案审查项目”和警检侦查监督协作（检警+)项目绩效自评具体情况如下：
“危险驾驶撤案备案审查项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良”。项目全年预算数为178.56万元，执行数为107.14万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是防范化解风险转向“精细化”；二是进一步提升了办案效率，提高了办案质量。发现的问题及原因：由于各部门数据对接存在困难，工程验收时间较晚，支付时间较晚。下一步改进措施：提升项目执行进度。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出项）：指反映行政单位的司法救助救济金的支出。
18.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
19.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指反映事业人员的基本支出。
20.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其它支出。
21.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映本部门司法救助项目的支出。
22. 科学技术研究（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
五、附件
