衢州市柯城区人民检察院

2022年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................................( 3)

（一）部门职责....................................................................................................( 3 )

（二）机构设置....................................................................................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表.......................................................................................(4 )

（一）收入支出决算总表......................................................................................( 4 )

（二）收入决算表（分单位）...................................................................................( 4 )

（三）收入决算表（分科目）...................................................................................( 4 )

（四）支出决算表（分单位）...................................................................................( 4 )

（五）支出决算表（分科目）..................................................................................( 4 )

（六）财政拨款收入支出决算表...........................................................................( 4 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................( 4 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................................( 4 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决表......................................................( 4 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................( 4 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................................( 4 )

三、2022年度部门决算情况说明.....................................................................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明......................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明.....................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 9 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................( 12 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................( 12 )

（十二）国有资产占有使用情况说明..................................................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................( 13 )

四、名词解释.................................................................................................................( 17 )

五、附件........................................................................................................................( 21 )

一、概况

（一）部门职责

1.对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2.依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

4.对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

5.对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

6.对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7.对社区矫正活动是否合法实施监督。

8.负责其他应由本院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区人民检察院部门决算包括：院本级决算。

纳入衢州市柯城区人民检察院（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市柯城区人民检察院

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,970.71万元，支出总计2,970.71万元,与2021年度相比，各减少了135.45万元，下降了4.36%。主要原因是：财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,791.74万元；包括财政拨款收入2,783.74万元（其中，一般公共预算2,783.74万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8万元，占收入合计0.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,791.74万元，其中基本支出2,571.14万元，占92.1%；项目支出220.59万元，占7.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,783.74万元，支出总计2,783.74万元，与2021年相比，各减少了117.61万元，下降4.05%。主要原因人员经费和运行经费比上年减少；财政拨款支出年初预算数2802.49万元，完成年初预算的99.33%，主要原因是项目支出结转至第二年使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,783.74万元，占本年支出合计的99.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.61万元，下降4.05%。主要原因是：项目支出结转至第二年使用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,783.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.76万元，占0.42%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2,339.91万元,占84.06%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出5.61万元,占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出214.7万元,占7.71%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出211.75万元,占7.61%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2802.49万元，支出决算为2,783.74万元,完成年初预算的99.33%，主要原因是项目支出结转至第二年使用。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出项）。年初预算为0万元，支出决算为11.76万元，比年初预算增加11.76万元，决算数大于预算数的主要原因方怀英、叶金根等人司法救助金。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1595.67万元，支出决算为1722.45万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因公务员工资晋升调标，奖金等预算追加。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为445.95万元，支出决算为414.24万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于预算数的主要原因司法辅助人员离职，人数减少。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为193.78万元，支出决算为199.52万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于预算数的主要原因省补资金使用了上年结余。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，比年初预算增加3.7万元，决算数大于预算数的主要原因司法救助金。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为231.46万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的2.43%，决算数小于预算数的主要原因危驾等项目年底未支付成功，已结转至23年并于23年2月支付成功。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因是退休人员支出按照年初预算合理规范支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.46万元，支出决算为129.2万元，完成年初预算的136.78%，决算数大于预算数的主要原因年底公务员养老年金等基数调整，按实际调整后数据追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.23万元，支出决算为64.66万元，完成年初预算的136.9%，决算数大于预算数的主要原因年底公务员养老年金等基数调整，按实际调整后数据追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的106.23%，决算数大于预算数的主要原因年底公务员养老年金等基数调整，按实际调整后数据追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为174.18万元，支出决算为211.75万元，完成年初预算的124.57%，决算数大于预算数的主要原因年底住房公积金调整及公积金补贴调整，按实际调整后数据追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,563.14万元，其中：

人员经费2,006.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资和福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费556.42万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为71.56万元，支出决算为46.6万元，完成全年预算的65.12%, 2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公车运行维护费减少，公务接待费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.31万元，占95.07%，与2021年度相比，增加13.56万元，增长44.1%，主要原因是2022年新购置两辆执法执勤用车，车辆增加，运行维护费增加；公务接待费支出决算为2.3万元，占4.93%，与2021年度相比，减少1.62万元，下降41.33%，主要原因是我院厉行节约，减少外来人员接待次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为63.56万元，支出决算为44.31万元，完成全年预算的69.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务运行维护费减少。

公务用车购置全年预算数为35.56万元，支出决算为35.56万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是用款计划执行到位，用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为28万元，支出决算为8.75万元，完成全年预算的31.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于浙HB075警等车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费全年预算数为8万元，支出决算为2.3万元，完成全年预算的28.75%。国内公务接待20批次，累计267人次。主要用于上级检察院和兄弟检察院来我院调研交流接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年接待人次减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.3万元，主要用于上级检察院和兄弟检察院来我院调研交流接待20批次，累计267人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为631.91万元，支出决算为556.42万元，完成年初预算的88.05%，决算数小于预算数的主要原因合理控制三公经费支出，压减经费运行开支；比2021年度增加218.66万元，增长64.74%，主要原因是项目增加，省补资金弥补运行经费差额。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额109.07万元，其中：政府采购货物支出38.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.52万元。授予中小企业合同金额109.07万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额109.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市柯城区人民检察院共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区人民检察院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金425.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果

衢州市柯城区人民检察院随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，检察院数字政法平台（政法专有云）资源服务项目和结转二提前下达2021年政法奖励性补助资金-业务装备经费项目绩效自评具体情况如下：

检察院数字政法平台（政法专有云）资源服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15.34万元，执行数为15.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为检察业务应用系统，政法一体化办案系统等全省应用提供强有力的支撑；二是进一步提升了办案效率，提高了办案质量。发现的问题及原因：由于疫情等原因，工程验收时间较晚，支付时间较晚。下一步改进措施：提升项目执行进度。

结转二提前下达2021年政法奖励性补助资金-业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障检察院日常业务装备正常运行及各类检察业务装备采购；二是进一步提升了办案效率，提高了办案质量。发现的问题及原因：由于疫情等原因，装备采购时间较晚，支付时间较晚。下一步改进措施：提升项目执行进度。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出项）：指反映行政单位的司法救助救济金的支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

19.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指反映事业人员的基本支出。

20.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其它支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映本部门司法救助项目的支出。

22. 科学技术研究（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、附件