一、概况

（一）部门职责

1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

4、对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

5、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

6、对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对社区矫正活动是否合法实施监督。

8、负责其他应由本院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省衢州市柯城区人民检察院部门决算包括：本级决算。

无纳入部门决算编制范围二级预算单位。

衢州市柯城区人民检察院现有内设机构10个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、办公室（司法警察大队）、政治部、花园检察室及下属事业单位检察事务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,106.16万元，支出总计3,106.16万元,与2020年度相比，减少154.25万元，下降4.73%。主要原因是：财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,927.19万元；包括财政拨款收入2,901.35万元（其中，一般公共预算2,901.35万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.12%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入25.83万元，占收入合计0.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,927.19万元，其中基本支出2,504.17万元，占85.55%；项目支出423.01万元，占14.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,901.35万元，支出总计2,901.35万元，与2020年相比，减少139.02万元，下降4.08%。主要原因是公用经费减少；财政拨款支出年初预算数2652.27万元，完成年初预算的109.39%，主要原因是编外人数增加，人员经费和运行经费增多；年中人员增加追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,901.35万元，占本年支出合计的99.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.02万元，下降31.21%。主要原因是：人员经费和运行经费比上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,901.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2,564.98万元,占88.41%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出13万元,占0.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出146.28万元,占5.04%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出177.1万元,占6.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2652.27万元，支出决算为2,901.35万元,完成年初预算的109.39%，主要原因是编外人数增加，人员经费和运行经费增多；年中人员增加追加预算。

其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1579.18万元，支出决算为1755.01万元，完成年初预算的111.13%，决算数大于预算数的主要原因是2021年人员经费考核奖、工资追加。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为408.62万元，支出决算为425.79万元，完成年初预算的1004.20%，决算数大于预算数的主要原因是2021年人员经费考核奖、工资、编外用工经费追加。

公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为339.55万元，支出决算为410.01万元，完成年初预算的120.75%，决算数大于预算数的主要原因是2020年未执行完毕的省级转移支付资金（装备经费）计入此科目下，2021年继续执行。

科学技术研究（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88万元，支出决算为86.18万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付社保基金，预算资金未用完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付社保基金，预算资金未用完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.85万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付社保基金，预算资金未用完。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为173.08万元，支出决算为177.10万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加部分人员公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,504.17万元，其中：

人员经费2,126.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等支出；

公用经费377.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、提取公会经费、提取福利费、公务用车运行维护费及其他办公经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34.67万元，支出决算为34.67万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故没有数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.75万元，占88.69%，与2020年度相比，减少28.91万元，下降48.46%，主要原因是2020年新购置两把执法执勤用车，2021新购置一把执法执勤用车，购置费降低；公务接待费支出决算为3.92万元，占11.31%，与2020年度相比，增加1.28万元，增长48.48%，主要原因是上级检察院来我院考察、调研次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无此项支出，故没有数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为30.75万元，支出决算为30.75万元，完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。

公务用车购置预算数为17.98万元，支出决算为17.98万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12.77万元，支出12.77万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。主要用于浙HB026警等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100%。国内公务接待50批次，累计700人次。主要用于接待上级检察院来院接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.92万元，主要用于接待上级检察院来院接待等支出。接待50批次，累计700人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为358.39万元，支出决算为490.22万元，完成年初预算的136.78%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费开支增加；比2020年度减少223.6万元，减少31.32%，主要原因是响应过“紧日子”政策要求，日常公用经费开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额669.23万元，其中：政府采购货物支出182.27万元、政府采购工程支出264.96万元、政府采购服务支出222万元。授予中小企业合同金额669.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额669.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，柯城区人民检察院本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，柯城区人民检察院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金408.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

柯城区人民检察院在2021年度单位决算中反映庭院白改黑及庭院亮化项目及档案数字化加工项目绩效自评结果。

庭院白改黑及庭院亮化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为18.28万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况：一是指标1：项目完成时间为2021年12月底；二是指标2：提升办案质量，发挥检察监督职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。  

档案数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是指标1：通过专家组审核验收；二是指标2：提高档案借阅的实效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。  

 

 

附件
柯城区区级项目支出绩效自评表
（  2021  年度）
填报单位(盖章）： 柯城区人民检察院                                                 填报时间：
项目名称		庭院白改黑及庭院亮化项目
主管部门							实施单位
项目资金     （万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额
		其中：当年财政拨款			20		20		18.28		91.40%
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成庭院白改黑及庭院亮化施工					完成庭院白改黑及庭院亮化施工
绩效指标	一级  指标	二级指标		三级指标		年度    指标值	实际    完成值	权重		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出  指标	数量指标		指标1：
				指标1：
				指标2：
		质量指标		……
				指标1：项目资金执行率		≥90%	91.40%	0.3		30
				指标2：
		时效指标		……
				指标2：
				指标1：项目完成时间		2021年12月底	2021年12月底	0.4		40
		成本指标
				指标2：
				……
	效益指标	经济效益指标		指标1：提升办案质量，发挥检察监督职能		显著提升	显著提升	0.3		30
				指标2：
				……
		社会效益指标
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：
				指标2：
				……
总分								100%		100
自评结论			优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

 

附件
柯城区区级项目支出绩效自评表
（  2021  年度）
填报单位(盖章）： 柯城区人民检察院                                                 填报时间：
项目名称		档案数字化加工项目
主管部门							实施单位
项目资金     （万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额
		其中：当年财政拨款			13		13		13		100.00%
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成2019年度及近年来补归的部分案卷数字化加工					完成2019年度及近年来补归的部分案卷数字化加工
绩效指标	一级  指标	二级指标		三级指标		年度    指标值	实际    完成值	权重		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出  指标	数量指标		指标1：全部扫描		全部扫描完成	全部完成	0.3		30
				指标2：
				……
		质量指标		指标1：通过专家组审核验收		通过专家组审核验收	已经完成验收	0.3		30
				指标2：
				……
		时效指标		指标1：
				指标2：
				……
		成本指标		指标1：
				指标2：
				……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		指标1：提高档案借阅的实效率		有所提升	1	0.2		20
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：干警使用满意度		干警使用满意率是否100%	1	0.2		20
				指标2：
				……
总分								100%		100
自评结论			优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有组织对项目开展部门评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

14.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

15.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其它支出。

16.科学技术研究（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。