一、概况

（一）部门（单位）职责

 1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

 2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

 3、对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

 4、对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

 5、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

6、对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对社区矫正活动是否合法实施监督。

8、负责其他应由本院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省衢州市柯城区人民检察院部门决算包括：本级决算。无纳入部门决算编制范围二级预算单位。

衢州市柯城区人民检察院现有内设机构10个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、办公室（司法警察大队）、政治部、花园检察室及下属事业单位检察事务中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,260.41万元，支出总计3,260.41万元,与2019年度相比，收支各增加194.26万元，增长6.34%。主要原因是：编外人员数增加，财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,081.44万元；包括财政拨款收入3,040.37万元（其中，一般公共预算3,040.37万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.67%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入41.07万元，占收入合计1.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,081.44万元，其中基本支出3,081.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,040.37万元，支出总计3,040.37万元，与2019年相比，收支各增加153.19万元，增长5.31%。主要原因是年中人员增加追加预算。财政拨款支出年初预算数2398.58万元，完成年初预算的126.76%，主要原因是编外人数增加，人员经费和运行经费增多；年中人员增加追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,040.37万元，占本年支出合计的98.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.19万元，增长5.31%。主要原因是：编外人数增加，人员经费和运行经费增多；年中人员增加追加预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,040.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2,601.88万元,占85.58%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出73.12万元,占2.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出167.9万元,占5.52%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出197.47万元,占6.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2398.58万元，支出决算为3,040.37万元,完成年初预算的126.76%，主要原因是编外人数增加，人员经费和运行经费增多。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1517.42万元，支出决算为2060.72万元，完成年初预算的135.80%，决算数大于预算数的主要原因是2020年人员经费考核奖、工资追加。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为232.77万元，支出决算为389.81万元，完成年初预算的167.47%，决算数大于预算数的主要原因2020年人员经费考核奖、工资、编外用工经费追加。

公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为274.89万元，支出决算为192.41万元，完成年初预算的142.87%，决算数小于预算数的主要原因是2019年未执行完毕的省级转移支付资金（装备经费）计入此科目下，2020年继续执行。

科学技术研究（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为73.12万元，完成年初预算的243.73%，决算数大于预算数的主要原因是区级科技经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.16万元，支出决算为90.16万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.08万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡人员抚恤金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为162.96万元，支出决算为194.47万元，完成年初预算的121.18%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,040.37万元，其中：

人员经费2,326.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等支出；

公用经费713.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、提取公会经费、提取福利费、公务用车运行维护费及其他办公经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62.3万元，支出决算为62.3万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为59.66万元，占95.76%，与2019年度相比，增加55.29万元，增长1265.22%，主要原因是公务用车油卡充值；公务接待费支出决算为2.64万元，占4.24%，与2019年度相比，增加0.29万元，增长12.34%，主要原因是工作联系业务少量增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为59.66万元，支出决算为59.66万元，完成预算的100%。公务用车购置预算数为35.16万元，支出决算为35.16万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为24.5万元，支出24.5万元，完成预算的100%。主要用于浙HB026警等7辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%。主要用于接待工作联系等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待55团组，累计740人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.64万元，主要用于工作联系接待55团组，740人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为345.91万元，支出决算为713.82万元，完成年初预算的206.36%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费开支增加；比2019年度增加68.84万元，增长10.67%，主要原因是日常公用经费开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额356.72万元，其中：政府采购货物支出257.95万元、政府采购工程支出47.66万元、政府采购服务支出51.1万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的0.56%。其中，授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的0.56%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢州市柯城区人民检察院本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，柯城检察院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金370.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）。

柯城检察院在2020年度部门（单位）决算中反映柯城区人民检察院远程提讯系统项目及提前下达2019年政法奖励性补助资金—业务装备经费项目绩效自评结果。

柯城区人民检察院远程提讯系统项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为27.06万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：一是提高检察系统远程办案效率，提高信息化办案水平；二是切实提高了检察系统远程办案效率和信息化办案水平。发现的问题及原因：一是由于案件量大，受制于部分案件即将到期；二是部分时间出现系统故障。下一步改进措施：完善系统减少系统故障。

提前下达2019年政法奖励性补助资金—业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.2分，自评结论为“优”。项目全年预算数为58.89万元，执行数为58.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障检察院日常业务装备正常运行，捕诉一体化建设等基础设备等正常工作的顺利开展；二是保障检察院日常业务装备正常运行，捕诉一体化建设等基础设备等正常工作的顺利开展。发现的问题及原因：一是每年案件数量不同，只能预估基础设备保障的案件数；二是因每个案件情况不同，可公开听证的范围及内容适用的设备不同，只能尽可能保障大部分案件。下一步改进措施：一是将采用更科学的方法预估，提升案件运行保障能力；二是将跟进听证设备等情况。

附件
柯城区区级项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		柯城区人民检察院远程提讯系统
主管部门		衢州市柯城区人民检察院					实施单位		衢州市永诚信息科技有限公司
项目资金     （万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额			30		30		27.06		90.20%
		其中：当年财政拨款			30		30		27.06		90.20%
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		提高检察系统远程办案效率，提高信息化办案水平					切实提高了检察系统远程办案效率和信息化办案水平
绩效 指标	一级  指标	二级指标		三级指标		年度    指标值	实际    完成值	权重		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出  指标	数量指标		办案数量		疫情期间100%通过该系统进行提审	疫情期间90%通过该系统进行提审	90%		81	由于案件量大，受制于部分案件即将到期以及部分时间出现系统故障
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升简案快办能力		100%	100%	5%		5
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		检察官满意度		100%	90%	5%		4.5
总分								100%		90.5
自评结论			优√   良□   中□   差□					总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
填表说明： 1.“年初预算数”指批复的项目年初预算金额；“全年预算数”，如项目预算执行过程中作了调整，指调整后的预算金额；“实际支出金额”，指项目实际发生的支出。 2.项目“预期支出内容”行可根据年初设定的预算投入目标按本表格式自行增减。 3.“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据年初设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 4.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 5.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0合理确定分值。

 

附件
柯城区区级项目支出绩效自评表
（  2020  年度）
项目名称		提前下达2019年政法奖励性补助资金—业务装备经费
主管部门		衢州市柯城区人民检察院					实施单位		衢州市柯城区人民检察院
项目资金     （万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额			58.89		58.89		58.89		100%
		其中：当年财政拨款
		上年结转资金			58.89		58.89		58.89		100%
		其他资金
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障检察院日常业务装备正常运行，捕诉一体化建设等基础设备等正常工作的顺利开展					保障检察院日常业务装备正常运行，捕诉一体化建设等基础设备等正常工作的顺利开展
绩效 指标	一级  指标	二级指标		三级指标		年度    指标值	实际    完成值	权重		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出  指标	数量指标		指标1：保障案件数量		900	797	30%		26.5	每年案件数量不同，只能预估基础设备保障的案件数。今后将采用更科学的方法预估，提升案件运行保障能力。
		质量指标		指标1：
				指标2：
				……
		时效指标		指标1：
				指标2：
				……
		指标		指标2：
		社会效益指标		指标1：保障案件听证质量		有所提升	90%	25%		22.5	因每个案件情况不同，可公开听证的范围及内容适用的设备不同，只能尽可能保障大部分案件。今后将跟进听证设备等情况
		生态效益指标		指标1：保障公益诉讼		有所提升	90%	30%		27	公益诉讼在环境资源方面能保障公共的生态利益。但是相关的生态线索数量等亟需进一步挖掘
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：单位成员对基础设备运行的满意度		>=90%	85%	15%		14.2	全体成员对于单位基础设备等软件使用感略觉欠佳。今后将增强与软件开发商及上级院沟通，确保日常检察业务工作再提升
总分								100%		90.2
自评结论			优√   良□   中□   差□					总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
填表说明： 1.“年初预算数”指批复的项目年初预算金额；“全年预算数”，如项目预算执行过程中作了调整，指调整后的预算金额；“实际支出金额”，指项目实际发生的支出。 2.项目“预期支出内容”行可根据年初设定的预算投入目标按本表格式自行增减。 3.“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据年初设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 4.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 5.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0合理确定分值。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有组织对项目开展部门评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

14.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

15.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其它支出。

16.科学技术研究（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。