一、衢州市柯城区人民检察院概况

　　（一）部门职责

　　1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

　　2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　3、对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

　　4、对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

　　5、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

　　6、对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

　　7、对社区矫正活动是否合法实施监督。

　　8、负责其他应由本院承办的事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，衢州市柯城区人民检察院部门决算包括：院本级决算。

　　二、衢州市柯城区人民检察院2019年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、衢州市柯城区人民检察院2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计3,066.15万元，与2018年度相比，收、支总计增加535.32万元，增长21.15%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计2,829.29万元；包括财政拨款收入2,829.29万元（其中，一般公共预算2,829.29万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计2,887.18万元，其中基本支出2,887.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计2,887.18万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加601.95万元，增长26.34%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2,887.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加763.51万元，增长35.95%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2,887.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2,421.39万元,占83.87%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出124.69万元,占4.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出154.26万元,占5.34%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出186.84万元,占6.47%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2154.70万元，支出决算为2,887.18万元,完成年初预算的133.99%，主要原因是年中追加人员经费，追加新进人员公用经费等。其中：

　　公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1567.61万元，2019年支出决算为2045.34万元，完成年初预算的130.48%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费支出。

　　公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）。2019年年初预算为22万元，2019年支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

　　公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。2019年年初预算为164.84万元，2019年支出决算为164.84万元，完成年初预算的100%。

　　公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。2019年年初预算为102.33万元，2019年支出决算为189.22万元，完成年初预算的185.91%，决算数大于预算数的主要原因是2018年未执行完毕的省级转移支付资金（装备经费）计入此科目下，2019年继续执行。

　　科学技术研究（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2019年初预算为0万元，2019年支出决算为124.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是区级科技经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为109.51万元，2019年支出决算为104.21万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于预算数的主要原因部分人员养老保险缴费基数降低。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为46.68万元，2019年支出决算为41.68万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因部分人员年金缴费基数降低。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为8.37万元，2019年支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务2019年年初预算为133.36万元，2019年支出决算为186.84万元，完成年初预算的140.10%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费支出。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,887.18万元，其中：

　　人员经费2,242.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等支出；

　　公用经费644.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、提取公会经费、提取福利费、公务用车运行维护费及其他办公经费。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　衢州市柯城区人民检察院无政府性基金预算财政拨款。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　衢州市柯城区人民检察院无政府性基金预算财政拨款。

　　（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成预算的100%。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.37万元，占64.99%，与2018年度相比，减少1.67万元，下降27.65%，主要原因是我院厉行节约，2019年车辆运行维护费比2018年减少；公务接待费支出决算为2.35万元，占35.01%，与2018年度相比，增加0.03万元，增长1.29%，主要原因是工作联系业务少量增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成预算的100%。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出4.37万元，主要用于浙HB026警等7辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

　　（3）公务接待费预算数为2.32万元，支出决算为2.35万元，完成预算的101.29%。主要用于接待工作联系等支出。决算数大于预算数的主要原因是工作联系业务少量增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26批次，累计263人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出2.35万元，主要用于工作联系业务。接待263人次，26批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区人民检察院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。衢州市柯城区人民检察院对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　衢州市柯城区人民检察院没有组织对项目开展部门评价。

　　衢州市柯城区人民检察院无开展整体支出绩效评价试点。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

　　2019年衢州市柯城区人民检察院无项目，本单位没有组织对项目开展部门评价。涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　3.        财政评价项目绩效评价结果（如有）。

　　2019年本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

　　4.部门评价项目绩效评价结果。

　　2019年衢州市柯城区人民检察院无项目，本单位没有组织对项目开展部门评价。涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2019年度机关运行经费支出644.98万元，比年初预算数增加57.89万元，增长9.86%，主要原因是日常公用经费开支增加。

　　2.政府采购支出情况。

　　2019年度政府采购支出总额278.15万元，其中：政府采购货物支出232.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.9万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的0.36%。其中，授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的0.36%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，衢州市柯城区人民检察院共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

　　14.公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　15.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

　　16.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其它支出。

　　17.科学技术研究（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。